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用友U8发票管理一键生成凭证。用友U8发票管理批量生成凭证主要是支持通过发票管理手工增加开具的，以及excel导入的一些开票信息用来开具完成的电子发票，其中有电子普通发票、电子专用发票、纸质普通发票和专用发票开具，开具完成的发票可以生成平整、传递到总账，接下来以电子专用发票为例子演示一下。可以手工增加一张发票，录入好信息保存即可。

导入的方式。我们导入Excel的时候可以选择excel的开始行和结束行，并且选择该文件。选择好excel对应的列的字母，对应到发票管理所需要的字段的内容。设置好这个相关的对照表以后，就看到了需要导入的一些发票的信息，然后导入即可。导入成功后就能够在界面上看到导入的发票。对导入的发票进行开票。发票开具完成以后可以进行一些声称凭证前的准备工作。

他那软件上有一个学习中心，有做好的幻灯片，自己看就好了。财务软件的使用很笼统的。光财务部分，大概分为凭证录入，凭证过帐，凭证结转，其它都是软件自动生成的。你在哪家买的用友软件，你联系他们安排人员给你做培训如果是试用的也可以联系你当地的用友经销商要操作手册。联系用友培训部门，如新购软件都是有培训课程的。锁定的你清楚试一试。

用友ERPU8财务软件的操作流程：一、设置（一）、基本信息：企业门户设置基本信息（1）系统启用（2）编码方案（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号方法：在总账设置选项中，有凭证编码方案，可以选系统自动排号和手工编号，现在是设置成自动编号了所以不让手工改，需要先把这个地方设置成手工编号，然后重新登录软件，再进应收模块。这是再生成的凭证就可以自己指定编号了，注意做完这张凭证之后别忘了再改回自动编号，以新制单人身份登录，在凭证空白行次录入一个数据，软件提示是否要修改别人数据，点是之后再删除这个数据，就完成了修改制单人了。

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