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某些老会计们做账的毛病1.凭证实际上记账就行，还是分成收付转，现收现付。银收银付，分类越多越容易出错，因为结转一定要改，财务业务一体化用这种分类更容易出错，现在有模糊查找，根本不需要这样分类2.科目特别喜欢用二级科目,不愿意用辅助和核算.尤其是其他应收,其他应付,用友建议分成其他应收个人,其他应收往来单位,很多财务还是用二次科目,多了就不好用了。

用友U8 ，调整上个月的应收账款怎么做？调整的话可以通过其他应收单红蓝字调整，这个单据也是本月的业务用友U8应收账款转账操作里做应收冲应收；用友u8怎么看应收账款的帐龄首先要应收账款要设定往来管理，其次每年结转期初数客户和供应商要选择明细结转。满足这两个条件可以在客户往来帐龄分析里查询用友u8应收账款借方做转账怎么操作首先进入自己银行的官网。

登入网银还需要验证密保。像U盾、手机密保等；登入网银之后在导航里面都会看到转账和汇款的按钮，点选选择汇款方式；然后输入对方帐号、执卡者姓名、银行（有的需要支行）、汇款金额、汇款提示、汇款时间等。填写好之后点选提交。有的还会需要验证密保的，验证成功即可转账用友U8应收账款账龄分析怎么查先要在应收设定里按照需要设定账龄区间，比如130天、3160天。

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转0001号凭证。2、进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。4、等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。

应收账款一增一减用友制单如下。制单科目规则：应收发票制单，对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。例如，控制科目依据为按客户，则系统依据销售发票上的客户，取该客户在【控制科目设置】设置中的科目为应收账款北京公司。

借：应收账款北京公司。贷：销售收入中药，应交增值税销项税，质保金发票制单。销售发票表体带有质保金金额制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中的对应的应收账款科目；然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目，若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目、质保金科目和销售科目，若无，则手工输入。

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